| OTRAS COMPRAS Y ADQUISICIONES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ORGANISMO: | Facultad de Ciencias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FECHA DE ACTUALIZACIÓN: | 8/6/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Julio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/6/2025 | Otros gastos menores a 3 UTM, Gastos Menores del mes de Julio 2025 | pesos | $ 2,150,739 | Otros gastos menores a 3 UTM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/28/2025 | 2025068003 | Doc.Pago #2025018568 Rut:097036000k Cargo Bancario | 7/28/2025 | 7/28/2025 | Pesos | $ 1,402 | Banco Santander Chile | 97036000k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/2/2025 | 2025050952 | Factura Afecta Electrónica Nro 48831 Proveedor Rut: 0775930608 Pago Con Proyecto Umass Jerbo Dr. Jorge Mpodozis (Medicamentos) | 7/2/2025 | 7/2/2025 | Pesos | $ 24,750 | Eugenio Cornejo Soto Y Otra Lt | 775930608 | No aplica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/15/2025 | 2025061036 | Factura Afecta Electrónica Nro 673 Proveedor Rut: 0778133032 Cargas De Agua ,Financia : O.C.A. | 7/15/2025 | 7/15/2025 | Pesos | $ 25,258 | Suministros Anfra Spa | 778133032 | No aplica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/29/2025 | 2025065936 | Factura Afecta Electrónica Nro 743 Proveedor Rut: 0778133032 Recarga De Agua ,Financia: Aseo Y Mantención | 7/29/2025 | 7/29/2025 | Pesos | $ 25,258 | Suministros Anfra Spa | 778133032 | No aplica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/8/2025 | 2025052258 | Factura Afecta Electrónica Nro 2784 Proveedor Rut: 0797072508 Poster Ceremonia Inauguración "Centro De Estudios Cosmológicos" - | 7/8/2025 | 7/8/2025 | Pesos | $ 30,940 | Producciones Europapel Ltda | 797072508 | No aplica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/29/2025 | 2025065918 | Doc.Pago #2025018144 Rut:0158866633 Pago Correspondencia :Aseo Y Mantención | 7/29/2025 | 7/29/2025 | Pesos | $ 40,000 | Miranda Bruna Fernando Rodrigo | 158866633 | No aplica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/8/2025 | 2025052266 | Factura Afecta Electrónica Nro 1617 Proveedor Rut: 0768270198 Galvano 22x19cms - Fin Decanato | 7/8/2025 | 7/8/2025 | Pesos | $ 51,170 | Metalurgica Artistica J K Spa | 768270198 | No aplica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/8/2025 | 2025052244 | Factura Afecta Electrónica Nro 1193 Proveedor Rut: 0057401524 Empastes De Tesis ,Financia : Escuela De Postgrado | 7/8/2025 | 7/8/2025 | Pesos | $ 57,120 | Morales Castillo Héctor Enrique | 57401524 | No aplica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/10/2025 | 2025059554 | Factura Afecta Electrónica Nro 4325 Proveedor Rut: 0763792382 Guantes Seguridad Oc 5434-119-Ag25 ,Financia :Aseo Y Mantención | 7/10/2025 | 7/10/2025 | Pesos | $ 59,024 | Rescue Center Spa | 763792382 | No aplica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/8/2025 | 2025052252 | Factura Afecta Electrónica Nro 4312 Proveedor Rut: 0770398681 25 Focos Embutidos Led Redondo - Fin Dpto De Biología | 7/8/2025 | 7/8/2025 | Pesos | $ 67,681 | Comercial Electrica Spa | 770398681 | No aplica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/8/2025 | 2025058106 | Doc.Pago #2025016116 Rut:0777992406 Reparación De Maquinaria ,Financia : Aseo Y Mantención | 7/8/2025 | 7/8/2025 | Pesos | $ 69,085 | Serv. Tecnico Tejo Y Cia. Ltda. | 777992406 | No aplica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/9/2025 | 2025058712 | Factura Afecta Electrónica Nro 102661 Proveedor Rut: 0769368507 Pago Con Proyecto Umass Dr. Jorge Mpodozis (Material De Laborato | 7/9/2025 | 7/9/2025 | Pesos | $ 74,970 | Animal Care - Acws S. A. | 769368507 | No aplica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/24/2025 | 2025063883 | Doc.Pago #2025016368 Rut:0968005707 Consumo De Eléctricidad V.Arias N° 1370 ,Servicios Básicos | 7/24/2025 | 7/24/2025 | Pesos | $ 77,743 | Enel Distribucion Chile S.A. | 968005707 | No aplica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/29/2025 | 2025065950 | Factura Afecta Electrónica Nro 70376 Proveedor Rut: 0768007500 Material De Laboratorio Y Guantes De Nitrilo - Fin Dpto De Biolog | 7/29/2025 | 7/29/2025 | Pesos | $ 80,106 | Com. Health Equipment Supply Ltda. | 768007500 | No aplica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/8/2025 | 2025052249 | Factura Afecta Electrónica Nro 13606 Proveedor Rut: 0760456098 Servicio Mantención Ascensor Oc 5434-98-Ag25, Fin Infraestructura | 7/8/2025 | 7/8/2025 | Pesos | $ 83,300 | Servi Lift Limitada | 760456098 | No aplica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/31/2025 | 2025067695 | Factura Afecta Electrónica Nro 13771 Proveedor Rut: 0760456098 Mantencíon Ascensor Junio 2025 , Aseo Y Mantención Oc 5434-98-Ag2 | 7/31/2025 | 7/31/2025 | Pesos | $ 83,300 | Servi Lift Limitada | 760456098 | No aplica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/29/2025 | 2025065960 | Factura Afecta Electrónica Nro 568 Proveedor Rut: 0768601755 Mantención Ascensor ,Financia : Dpto Cs. Ecologicas ,Oc 5434-534-Ag | 7/29/2025 | 7/29/2025 | Pesos | $ 83,300 | Ascensores Electro Global Spa | 768601755 | No aplica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/2/2025 | 2025050927 | Factura Afecta Electrónica Nro 104476 Proveedor Rut: 0774539107 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Christian Gonzalez (Material De Lab | 7/2/2025 | 7/2/2025 | Pesos | $ 87,310 | Life Technologies Chile Spa | 774539107 | No aplica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/2/2025 | 2025050926 | Factura Afecta Electrónica Nro 171639 Proveedor Rut: 0773044600 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Christian Gonzalez (Material De Lab | 7/2/2025 | 7/2/2025 | Pesos | $ 90,440 | Andes Importadora Y Exportadora Ltda. | 773044600 | No aplica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/21/2025 | 2025062729 | Factura Afecta Electrónica Nro 701 Proveedor Rut: 0765942810 Pago Con Proyecto Cvtuch 2024, Dra. Paulina Dreyse (Material De Lab | 7/21/2025 | 7/21/2025 | Pesos | $ 92,026 | Cabmore Spa | 765942810 | No aplica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/10/2025 | 2025059549 | Factura Afecta Electrónica Nro 70115 Proveedor Rut: 0768007500 Acetona , Financia : Docencia Experimental Oc 5434-235-Ag25 | 7/10/2025 | 7/10/2025 | Pesos | $ 95,133 | Com. Health Equipment Supply Ltda. | 768007500 | No aplica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/29/2025 | 2025065964 | Factura Afecta Electrónica Nro 5603 Proveedor Rut: 0775366540 Microondas Digital Mademsa Mm31fb - Fin Secretaria De Estudios | 7/29/2025 | 7/29/2025 | Pesos | $ 98,770 | Socoex Chile Spa | 775366540 | No aplica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/2/2025 | 2025050953 | Factura Afecta Electrónica Nro 48830 Proveedor Rut: 0775930608 Pago Con Proyecto Umass Jerbo Dr. Jorge Mpodozis (Medicamentos) | 7/2/2025 | 7/2/2025 | Pesos | $ 100,609 | Eugenio Cornejo Soto Y Otra Lt | 775930608 | No aplica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/29/2025 | 2025065977 | Factura Afecta Electrónica Nro 5425 Proveedor Rut: 0775366540 Microondas Digital Mademsa Taller Mantención Oc 5434-177-Ag25 - Fi | 7/29/2025 | 7/29/2025 | Pesos | $ 105,910 | Socoex Chile Spa | 775366540 | No aplica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/8/2025 | 2025052253 | Factura Afecta Electrónica Nro 344 Proveedor Rut: 0777256432 Esmalte Y Barniz Oc 5434-201-Ag25 - Fin Dpto De Matemáticas | 7/8/2025 | 7/8/2025 | Pesos | $ 111,241 | Distribuidora Dp Color Spa | 777256432 | No aplica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/8/2025 | 2025052264 | Factura Afecta Electrónica Nro 13856689 Proveedor Rut: 0965569405 Materia De Oficina Para El Departamento De Física | 7/8/2025 | 7/8/2025 | Pesos | $ 113,349 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | 965569405 | No aplica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/10/2025 | 2025059589 | Factura Afecta Electrónica Nro 798413 Proveedor Rut: 0797228605 Pago Con Proyecto Fonis Dr. Andres Marcoleta (Material De Labora | 7/10/2025 | 7/10/2025 | Pesos | $ 116,025 | Winkler Limitada | 797228605 | No aplica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/30/2025 | 2025067431 | Factura Afecta Electrónica Nro 1845 Proveedor Rut: 0830096000 Pago Con Proyecto Enlace Dr. Guillermo Gonzalez (Material De Labor | 7/30/2025 | 7/30/2025 | Pesos | $ 119,000 | Agencias Nordicas Ricardo Rubio Mendez Y Cia. Ltda. | 830096000 | No aplica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/29/2025 | 2025065930 | Factura Afecta Electrónica Nro 344 Proveedor Rut: 0766715435 Certificación De Ascensor ,Aseo Y Mantención | 7/29/2025 | 7/29/2025 | Pesos | $ 119,000 | Calidad, Certificación Y Asesoría Spa | 766715435 | No aplica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/24/2025 | 2025063910 | Factura Afecta Electrónica Nro 84467 Proveedor Rut: 0760133868 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Christian Gonzalez (Material De Labo | 7/24/2025 | 7/24/2025 | Pesos | $ 125,140 | Clean Ice S.A | 760133868 | No aplica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/31/2025 | 2025067676 | Factura Afecta Electrónica Nro 3852 Proveedor Rut: 0760908819 Barreras Absorventes Oc 5434-261-Ag25 - Fin Dpto De Química | 7/31/2025 | 7/31/2025 | Pesos | $ 128,496 | Absorbentes Industriales Ltda | 760908819 | No aplica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/15/2025 | 2025061035 | Factura Afecta Electrónica Nro 2440844 Proveedor Rut: 0795888705 Combustible ,Financia Decanato $ 92.301.- /Ecologia $ 38.303.- | 7/15/2025 | 7/15/2025 | Pesos | $ 130,604 | Esmax Distribucion Spa. | 795888705 | No aplica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/29/2025 | 2025065947 | Factura Afecta Electrónica Nro 2406 Proveedor Rut: 0763201465 Reparación Autoclave - Fin Dpto De Biología | 7/29/2025 | 7/29/2025 | Pesos | $ 130,900 | Diego Sans Servicios Spa. | 763201465 | No aplica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/9/2025 | 2025058708 | Factura Afecta Electrónica Nro 10016 Proveedor Rut: 0772235445 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Christian Gonzalez (Material De Labo | 7/9/2025 | 7/9/2025 | Pesos | $ 135,572 | Comercializadora Y Distribuidora Vassan Limitada | 772235445 | No aplica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/1/2025 | 2025050121 | Factura Afecta Electrónica Nro 432204 Proveedor Rut: 0798956701 Pago Con Proyecto Fonis Dr. Andres Marcoleta (Material De Labora | 7/1/2025 | 7/1/2025 | Pesos | $ 138,754 | Pvequip S.A | 798956701 | No aplica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/1/2025 | 2025050652 | Doc.Pago #2025015193 Rut:0761991272 Anticipo Proveedores Compra Medicamentos Proyecto Umass Jerbo Dr. Jorge Mpodozis | 7/1/2025 | 7/1/2025 | Pesos | $ 140,182 | Comercial Leguer S.A. | 761991272 | No aplica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/9/2025 | 2025058713 | Factura Afecta Electrónica Nro 1653839 Proveedor Rut: 0773130604 Pago Con Proyecto Packard Dra Alejandra Gonzalez (Arriendo Vehi | 7/9/2025 | 7/9/2025 | Pesos | $ 141,915 | Comercial Serpan Spa | 773130604 | No aplica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/29/2025 | 2025065959 | Factura Afecta Electrónica Nro 4462 Proveedor Rut: 0770398681 Materiales Para Instalación De Equipos ,Financia: Docencia Experim | 7/29/2025 | 7/29/2025 | Pesos | $ 143,596 | Comercial Electrica Spa | 770398681 | No aplica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/24/2025 | 2025063916 | Factura Afecta Electrónica Nro 107536 Proveedor Rut: 0774539107 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Christian Gonzalez (Material De Lab | 7/24/2025 | 7/24/2025 | Pesos | $ 147,945 | Life Technologies Chile Spa | 774539107 | No aplica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/8/2025 | 2025052243 | Factura Afecta Electrónica Nro 2249787 Proveedor Rut: 0806212008 Filtro S-Pal Esteril Oc 5434-210-Ag25 - Fin Docencia Experiment | 7/8/2025 | 7/8/2025 | Pesos | $ 154,224 | Merck S.A. | 806212008 | No aplica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/8/2025 | 2025052262 | Factura Afecta Electrónica Nro 2781 Proveedor Rut: 0797072508 Gigantografía Ceremonia Centro De Estudios Cosmologicos | 7/8/2025 | 7/8/2025 | Pesos | $ 158,270 | Producciones Europapel Ltda | 797072508 | No aplica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/24/2025 | 2025063911 | Factura Afecta Electrónica Nro 164106 Proveedor Rut: 0760673269 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Christian Gonzalez (Cajonera Melami | 7/24/2025 | 7/24/2025 | Pesos | $ 158,800 | Edge Spa | 760673269 | No aplica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/8/2025 | 2025052240 | Factura Afecta Electrónica Nro 1405 Proveedor Rut: 0122347192 Mantención De Equipo Aire ,Financia: Dpto. De Física | 7/8/2025 | 7/8/2025 | Pesos | $ 160,650 | Rojas Valle Claudio | 122347192 | No aplica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/2/2025 | 2025050931 | Factura Afecta Electrónica Nro 106372 Proveedor Rut: 0774539107 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Christian Gonzalez (Material De Lab | 7/2/2025 | 7/2/2025 | Pesos | $ 162,208 | Life Technologies Chile Spa | 774539107 | No aplica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/2/2025 | 2025050925 | Factura Afecta Electrónica Nro 9913 Proveedor Rut: 0762884887 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Christian Gonzalez (Material De Labor | 7/2/2025 | 7/2/2025 | Pesos | $ 164,220 | Imp Y Distrib De Art Para Laboratorios Labmed Ltda | 762884887 | No aplica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/8/2025 | 2025052284 | Factura Afecta Electrónica Nro 162 Proveedor Rut: 0766157947 Disco Duro 2tb Sata 2.5 - Fin Microscopia Confocal | 7/8/2025 | 7/8/2025 | Pesos | $ 165,301 | Ingenieria Cristian Patricio Correa Navas Empresa Individual De | 766157947 | No aplica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/2/2025 | 2025050930 | Factura Afecta Electrónica Nro 9964 Proveedor Rut: 0772235445 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Christian Gonzalez (Material De Labor | 7/2/2025 | 7/2/2025 | Pesos | $ 166,442 | Comercializadora Y Distribuidora Vassan Limitada | 772235445 | No aplica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/24/2025 | 2025063913 | Factura Afecta Electrónica Nro 111713 Proveedor Rut: 0816989000 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Christian Gonzalez (Servicio De Mic | 7/24/2025 | 7/24/2025 | Pesos | $ 167,999 | Pontificia U. Catolica De Chile | 816989000 | No aplica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/11/2025 | 2025059865 | Factura Afecta Electrónica Nro 15653147 Proveedor Rut: 0901930007 Suscripción El Mercuio ,Decanato | 7/11/2025 | 7/11/2025 | Pesos | $ 168,023 | Empresa El Mercurio S.A.P. | 901930007 | No aplica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/22/2025 | 2025062991 | Factura Afecta Electrónica Nro 102816 Proveedor Rut: 0769368507 Pago Con Proyecto Nebraska Dr. Pablo Sabat (Material De Laborato | 7/22/2025 | 7/22/2025 | Pesos | $ 169,230 | Animal Care - Acws S. A. | 769368507 | No aplica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/10/2025 | 2025059512 | Factura Afecta Electrónica Nro 220152 Proveedor Rut: 0965406905 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Christian Gonzalez (Material De Lab | 7/10/2025 | 7/10/2025 | Pesos | $ 172,550 | Grupobios S.A. | 965406905 | No aplica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/23/2025 | 2025063648 | Factura Afecta Electrónica Nro 37743 Proveedor Rut: 0781724203 Analisis Microscopia ,Financia : T-43 | 7/23/2025 | 7/23/2025 | Pesos | $ 174,199 | Soc De Desarrollo Tecnologico De La U De Santiago De Chile Ltda | 781724203 | No aplica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/14/2025 | 2025060480 | Factura Afecta Electrónica Nro 28348 Proveedor Rut: 0764199227 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Christian Gonzalez (Arriendo Cilindo | 7/14/2025 | 7/14/2025 | Pesos | $ 178,500 | Comercializadora Dicoval Limitada | 764199227 | No aplica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/14/2025 | 2025060481 | Factura Afecta Electrónica Nro 387 Proveedor Rut: 0772595433 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Christian Gonzalez (Librillo) | 7/14/2025 | 7/14/2025 | Pesos | $ 178,500 | Imprenta Hatem Impresiones Spa | 772595433 | No aplica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/11/2025 | 2025059864 | Factura Afecta Electrónica Nro 559 Proveedor Rut: 011317580k Mantención De Bomba ,Financia :Dpto De Quimica | 7/11/2025 | 7/11/2025 | Pesos | $ 178,500 | Jose Luis Martinez Canas | 11317580k | No aplica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/2/2025 | 2025050928 | Factura Afecta Electrónica Nro 804764 Proveedor Rut: 0797228605 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Christian Gonzalez (Material De Lab | 7/2/2025 | 7/2/2025 | Pesos | $ 184,331 | Winkler Limitada | 797228605 | No aplica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/29/2025 | 2025065929 | Factura Afecta Electrónica Nro 374 Proveedor Rut: 0771367666 5 Pisos Armados ,Financia: Dpto.De Química | 7/29/2025 | 7/29/2025 | Pesos | $ 184,391 | Chepas Spa | 771367666 | No aplica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/14/2025 | 2025060479 | Factura Afecta Electrónica Nro 3722 Proveedor Rut: 0083320931 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Christian Gonzalez (Material De Labor | 7/14/2025 | 7/14/2025 | Pesos | $ 191,590 | Rodrigo Alejandro Salas Silva | 83320931 | No aplica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/14/2025 | 2025060483 | Factura Afecta Electrónica Nro 114581 Proveedor Rut: 0816989000 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Christian Gonzalez (Servicio De Mic | 7/14/2025 | 7/14/2025 | Pesos | $ 192,780 | Pontificia U. Catolica De Chile | 816989000 | No aplica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/8/2025 | 2025052257 | Factura Afecta Electrónica Nro 1102 Proveedor Rut: 0776544183 Artículos De Aseo - Financia Dpto De Matemáticas | 7/8/2025 | 7/8/2025 | Pesos | $ 193,304 | Comercial Doña Maite Spa | 776544183 | No aplica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/8/2025 | 2025052247 | Factura Afecta Electrónica Nro 92 Proveedor Rut: 0771225950 Calefont 13 Litros ,Financia: Aseo Y Mantención | 7/8/2025 | 7/8/2025 | Pesos | $ 196,350 | Climaoca Spa | 771225950 | No aplica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/8/2025 | 2025052250 | Factura Afecta Electrónica Nro 13852925 Proveedor Rut: 0965569405 Materiales De Oficina - Fin Dpto De Matemáticas | 7/8/2025 | 7/8/2025 | Pesos | $ 198,285 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | 965569405 | No aplica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/24/2025 | 2025063915 | Factura Afecta Electrónica Nro 3169 Proveedor Rut: 0765088186 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Christian Gonzalez (Material De Labor | 7/24/2025 | 7/24/2025 | Pesos | $ 199,599 | Bioquimera Spa | 765088186 | No aplica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/29/2025 | 2025065927 | Factura Afecta Electrónica Nro 958 Proveedor Rut: 0066969908 Toner Impresoras ,Financia : Dpto. De Biología | 7/29/2025 | 7/29/2025 | Pesos | $ 199,801 | Araya Huerta Luis Gerardo | 66969908 | No aplica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/14/2025 | 2025060484 | Factura Afecta Electrónica Nro 11736320 Proveedor Rut: 0966708409 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Christian Gonzalez (Material De A | 7/14/2025 | 7/14/2025 | Pesos | $ 199,896 | Dimerc S.A | 966708409 | No aplica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/14/2025 | 2025060482 | Factura Afecta Electrónica Nro 172254 Proveedor Rut: 0773044600 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Christian Gonzalez (Material De Lab | 7/14/2025 | 7/14/2025 | Pesos | $ 199,920 | Andes Importadora Y Exportadora Ltda. | 773044600 | No aplica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/8/2025 | 2025052259 | Factura Afecta Electrónica Nro 322 Proveedor Rut: 0098936653 Traslado De Profesores ,Financia: Escuela De Ciencias,Oc 5434-232-A | 7/8/2025 | 7/8/2025 | Pesos | $ 200,000 | Erika Del Transito Herrera Catalan | 98936653 | No aplica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/24/2025 | 2025063917 | Factura Afecta Electrónica Nro 90 Proveedor Rut: 0777473638 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Christian Gonzalez (Material De Difusio | 7/24/2025 | 7/24/2025 | Pesos | $ 200,000 | Cotorra Lab Estudio De Diseño Textil Limitada | 777473638 | No aplica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/29/2025 | 2025065946 | Factura Afecta Electrónica Nro 13870103 Proveedor Rut: 0965569405 Material De Oficina Fin Dea- Esc Ped. Cientificas Y Biblioteca | 7/29/2025 | 7/29/2025 | Pesos | $ 201,093 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | 965569405 | No aplica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/8/2025 | 2025052298 | Factura Afecta Electrónica Nro 13823837 Proveedor Rut: 0965569405 Artículos De Aseo - Fin Dpto De Biología | 7/8/2025 | 7/8/2025 | Pesos | $ 203,727 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | 965569405 | No aplica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/29/2025 | 2025065982 | Factura Afecta Electrónica Nro 11770023 Proveedor Rut: 0966708409 Material De Aseo Artículo Fin Dpto De Biológia | 7/29/2025 | 7/29/2025 | Pesos | $ 204,851 | Dimerc S.A | 966708409 | No aplica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/8/2025 | 2025052251 | Factura Afecta Electrónica Nro 13838502 Proveedor Rut: 0965569405 Materiales De Aseo - Fin Dpto De Biología | 7/8/2025 | 7/8/2025 | Pesos | $ 205,559 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | 965569405 | No aplica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/10/2025 | 2025059592 | Factura Afecta Electrónica Nro 833 Proveedor Rut: 005669868k Servicio De Mecanica Y Repuestos - Fin Dpto De Biología | 7/10/2025 | 7/10/2025 | Pesos | $ 205,870 | Fuentes Riveros Carlos Alejandro | 5669868k | No aplica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/1/2025 | 2025050123 | Factura Afecta Electrónica Nro 18 Proveedor Rut: 0777961659 Pago Con Proyecto Aporte Vid Dr. Ricardo Cabrera (Maquina De Curado | 7/1/2025 | 7/1/2025 | Pesos | $ 205,990 | Gretmos Spa | 777961659 | No aplica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/24/2025 | 2025063918 | Factura Afecta Electrónica Nro 213 Proveedor Rut: 0778915251 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Christian Gonzalez (Estuches Con Logo) | 7/24/2025 | 7/24/2025 | Pesos | $ 206,000 | Skyblue Graphics Spa | 778915251 | No aplica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/2/2025 | 2025050929 | Factura Afecta Electrónica Nro 11796015 Proveedor Rut: 0966708409 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Christian Gonzalez (Material De A | 7/2/2025 | 7/2/2025 | Pesos | $ 206,202 | Dimerc S.A | 966708409 | No aplica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/29/2025 | 2025065970 | Factura Afecta Electrónica Nro 1875 Proveedor Rut: 077576094k Insumos Bodega Respel Oc 5434-255-Ag25 - Fin Dea | 7/29/2025 | 7/29/2025 | Pesos | $ 206,404 | Hm Service Spa | 77576094k | No aplica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/31/2025 | 2025067696 | Factura Exenta Electrónica Nro 12600 Proveedor Rut: 0768199892 Curso De Conducción Por Sence ,Financia: Unidad De Recursos Huma | 7/31/2025 | 7/31/2025 | Pesos | $ 210,000 | Escuela De Conductores Profesionales Icp Chile Spa | 768199892 | No aplica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/24/2025 | 2025063884 | Factura Afecta Electrónica Nro 32780812 Proveedor Rut: 0968005707 Eléctricidad Las Encinas 3370 ,Servicios Básicos | 7/24/2025 | 7/24/2025 | Pesos | $ 23,704,957 | Enel Distribucion Chile S.A. | 968005707 | No aplica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/21/2025 | 2025062588 | Factura Afecta Electrónica Nro 32769804 Proveedor Rut: 0968005707 Eléctricidad Las Palmeras 3425, Servicios Básicos | 7/21/2025 | 7/21/2025 | Pesos | $ 35,197,411 | Enel Distribucion Chile S.A. | 968005707 | No aplica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/31/2025 | 2025067838 | Factura Afecta Electrónica Nro 1329821 Proveedor Rut: 096722460k Consumo Gas ,Financia :Servicios Basicos | 7/31/2025 | 7/31/2025 | Pesos | $ 254,473 | Metrogas S.A. | 96722460k | No aplica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/18/2025 | 2025062306 | Doc.Pago #2025017306 Rut:P008217811 Oficio 15-2025 Cancela Servicios De Secuenciacion Macrogen Proyecto Fondef Dra Claudia Stan | 7/18/2025 | 7/18/2025 | Pesos | $ 2,901,000 | Macrogen Inc Macrogen | P008217811 | No aplica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/29/2025 | 2025065988 | Doc.Pago #2025017458 Rut:0618080005 Consumo De Agua Premio Nobel 1601,Servicios Basicos | 7/29/2025 | 7/29/2025 | Pesos | $ 9,182,310 | Aguas Andinas S.A. | 618080005 | No aplica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/24/2025 | 2025063897 | Doc.Pago #2025017462 Rut:0618080005 Consumo De Agua Potable Virginio Arias 1370 ,Servicios Básicos | 7/24/2025 | 7/24/2025 | Pesos | $ 16,000 | Aguas Andinas S.A. | 618080005 | No aplica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/24/2025 | 2025063896 | Doc.Pago #2025017463 Rut:0618080005 Consumo De Agua Virginio Arias 1388 ,Servicios Básicos | 7/24/2025 | 7/24/2025 | Pesos | $ 254,630 | Aguas Andinas S.A. | 618080005 | No aplica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/24/2025 | 2025063882 | Cvi N° 16563 Organismo Emisor: Rectoria Rut Organismo Emisor: 10200 | 7/24/2025 | 7/24/2025 | Pesos | $ 585,200 | Universidad De Chile Rectoria | 10200 | No aplica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/10/2025 | 2025059591 | Cvi N° 17144 Organismo Emisor: Rectoria Rut Organismo Emisor: 10200 | 7/10/2025 | 7/10/2025 | Pesos | $ 585,200 | Universidad De Chile Rectoria | 10200 | No aplica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/8/2025 | 2025052248 | Cvi N° 15803 Organismo Emisor: Fac. De Artes Rut Organismo Emisor: 10022 | 7/8/2025 | 7/8/2025 | Pesos | $ 88,200 | Universidad De Chile, Fac. Artes | 10022 | No aplica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/29/2025 | 2025065976 | Cvi N° 16502 Organismo Emisor: Fac. De Cs. Veterinarias - U. De Chile Rut Organismo Emisor: 10111/Cvi N¿ 16508 Organismo Emisor: | 7/29/2025 | 7/29/2025 | Pesos | $ 2,136,458 | Fac. De Cs. Veterinarias U. De Chile | 10111 | No aplica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No aplica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No aplica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||